ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
Fa0818 | 1.01 Mb | Faktúra | vodné | 149.36 € | s DPH | BVS, a.s. | Bratislava, Prešovská 48 | 35850370 | 21. jan. 2018 | ||||||
Z0618 | 927.63 Kb | Zmluva | výpožička priestorov | 600.00 € | s DPH | C.K.Holíčske centrum | Holíč, Bratislavská 5 | 42161525 | 19. jan. 2018 | ||||||
Z0418 | 936.7 Kb | Zmluva | výpožička priestorov | 700.00 € | s DPH | C.K.Holíčske centrum | Holíč, Bratislavská 5 | 42161525 | 10. jan. 2018 | ||||||
Fa0218 | 294.37 Kb | Faktúra | revízia | 768.00 € | s DPH | Ladislav Regásek REMI | Oreské 119 | 30763037 | 10. jan. 2018 | ||||||
Z0318 | 0 Mb | Zmluva | výpožička priestorov | 500.00 € | s DPH | C.K.Holíčske centrum | Holíč, Bratislavská 5 | 42161525 | 08. jan. 2018 | ||||||
F7917 | 731.64 Kb | Faktúra | tel.hovory | 24.98 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | 22. nov. 2017 | ||||||
Z0917 | 1.08 Mb | Zmluva | výpožička priestorov | 300.00 € | s DPH | C.K.Holíčske centrum | Holíč, Bratislavská 5 | 42161525 | 20. nov. 2017 | ||||||
F7517 | 270.4 Kb | Faktúra | úprava ozvučenia | 43.40 € | s DPH | BS Acoustic, s.r.o | Radošovce, Hlavná 145 | 50552538 | 14. nov. 2017 | ||||||
F7617 | 630.23 Kb | Faktúra | el.energia | 778.16 € | s DPH | ZSE Energia, a.s. | Bratislava, Čulenova 6 | 36677281 | 14. nov. 2017 | ||||||
F7717 | 456.42 Kb | Faktúra | vodné | 21.35 € | s DPH | BVS, a.s. | Bratislava, Prešovská 48 | 35850370 | 14. nov. 2017 | ||||||
F7817 | 215.19 Kb | Faktúra | teplo | 1243.97 € | s DPH | Prvá teplárenská, a.s. | Holíč, J.Čabelku 1469/1 | 36227528 | 14. nov. 2017 | ||||||
F7417 | 458.42 Kb | Faktúra | internet | 15.00 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | 09. nov. 2017 | ||||||
OB2217 | 258.21 Kb | Objednávka | úprava ozvučenia | 43.40 € | s DPH | BS Acoustic, s.r.o | Radošovce, Hlavná 145 | 36237809 | 02. nov. 2017 | ||||||
OB2117 | 390.96 Kb | Objednávka | materiál | 404.35 € | s DPH | Merida Bratislava, s.r.o. | Bratislava, Turbínová 1 | 36760561 | 26. okt. 2017 | ||||||
F7217 | 231.53 Kb | Faktúra | vývoz žumpy | 143.33 € | s DPH | SMM Holíč, s.r.o. | Holíč, Moyzesova 2 | 43893104 | 26. okt. 2017 | ||||||
F7317 | 263.94 Kb | Faktúra | materiál | 404.35 € | s DPH | Merida Bratislava, s.r.o. | Bratislava, Turbínová 1 | 36760561 | 26. okt. 2017 | ||||||
F6617 | 239.82 Kb | Faktúra | vývoz žumpy | 50.34 € | s DPH | SMM Holíč, s.r.o. | Holíč, Moyzesova 2 | 43893104 | 20. okt. 2017 | ||||||
F6717 | 612.23 Kb | Faktúra | el.energia | 739.48 € | s DPH | ZSE Energia, a.s. | Bratislava, Čulenova 6 | 36677281 | 20. okt. 2017 | ||||||
F6817 | 235.16 Kb | Faktúra | vývoz žumpy | 245.94 € | s DPH | SMM Holíč, s.r.o. | Holíč, Moyzesova 2 | 43893104 | 20. okt. 2017 | ||||||
F6917 | 448.77 Kb | Faktúra | vodné | 21.35 € | s DPH | BVS, a.s. | Bratislava, Prešovská 48 | 35850370 | 20. okt. 2017 |