1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
OB0318 pdf  285.51 Kb Objednávka vývoz žumpy  144.56 €  s DPH 
 		     SMM Holíč, s.r.o.  Holíč, Moyzesova 2  43893104      01. aug. 2018 
OB0418 pdf  279.41 Kb Objednávka vývoz žumpy  45.65 €  s DPH 
 		     SMM Holíč, s.r.o.  Holíč, Moyzesova 2  43893104      01. aug. 2018 
OB0518 pdf  269.21 Kb Objednávka papierové utierky  143.90 €  s DPH 
 		     Merida Bratislava, s.r.o.  Bratislava, Turbínová 1  36760561      01. aug. 2018 
OB0618 pdf  266.67 Kb Objednávka revízia  666.00 €  s DPH 
 		     Ladislav Regásek REMI  Oreské 119  30763037      01. aug. 2018 
OB0718 pdf  411.32 Kb Objednávka oprava umývačky  733.00 €  s DPH 
 		     RM Gastro - JAZ s.r.o.  Nové Mesto nad Váhom, Rybárska 1  34153004      01. aug. 2018 
OB0818 pdf  285.27 Kb Objednávka čistenie kanalizácie  115.20 €  s DPH 
 		     SMM Holíč, s.r.o.  Holíč, Moyzesova 2  43893104      01. aug. 2018 
OB0918 pdf  288.06 Kb Objednávka vývoz žumpy  309.92 €  s DPH 
 		     SMM Holíč, s.r.o.  Holíč, Moyzesova 2  43893104      01. aug. 2018 
OB1018 pdf  289.43 Kb Objednávka vývoz žumpy  282.01 €  s DPH 
 		     SMM Holíč, s.r.o.  Holíč, Moyzesova 2  43893104      01. aug. 2018 
OB1118 pdf  305.01 Kb Objednávka žehlička,žehl.doska,mixér  83.00 €  s DPH 
 		     Ing. Jana Masárová - ECHO MARKET  Holíč, Bratislavská 13  33519030      01. aug. 2018 
Fa-jún 2018 pdf  211.33 Kb Faktúra      
 		               02. júl. 2018 
Fa-máj 2018 pdf  192.17 Kb Faktúra      
 		               03. jún. 2018 
Fa-apríl2018 pdf  182.5 Kb Faktúra      
 		               02. máj. 2018 
Fa1918 pdf  564 Kb Faktúra internet  15.00 €  s DPH 
 		     Slovak Telekom, a.s  Bratislava, Bajkalská 28  35763469      21. mar. 2018 
Fa2018 pdf  763.2 Kb Faktúra el.energia  717.46 €  s DPH 
 		     Stredoslovenská energetika, a.s.  Žilina, Rajčianska 48  36403008      21. mar. 2018 
Fa2118 pdf  287.81 Kb Faktúra oprava nákl.plošiny  245.00 €  s DPH 
 		     Ing. Miroslav Štefík  Myjava, Kamenné 1057/14  47220384      21. mar. 2018 
Fa2218 pdf  736.96 Kb Faktúra tel.hovory  25.14 €  s DPH 
 		     Slovak Telekom, a.s  Bratislava, Bajkalská 28  35763469      21. mar. 2018 
Fa1618 pdf  470.7 Kb Faktúra el.energia  680.00 €  s DPH 
 		     Stredoslovenská energetika, a.s.  Žilina, Rajčianska 48  36403008      09. mar. 2018 
Fa1718 pdf  268.53 Kb Faktúra teplo  1778.06 €  s DPH 
 		     Prvá teplárenská, a.s.  Holíč, J.Čabelku 1469/1  36227528      09. mar. 2018 
Fa1818 pdf  547.42 Kb Faktúra vodné  21.34 €  s DPH 
 		     BVS, a.s.  Bratislava, Prešovská 48  35850370      09. mar. 2018 
Fa1418 pdf  715.34 Kb Faktúra tel.hovory  24.98 €  s DPH 
 		     Slovak Telekom, a.s  Bratislava, Bajkalská 28  35763469      27. feb. 2018 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>