ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
F5217 | pdf | 321.11 Kb | Faktúra | hyg.potreby | 314.56 € | s DPH | | | | Merida Bratislava, s.r.o. | Bratislava, Turbínová 1 | 36760561 | | | 15. aug. 2017 |
OB1417 | pdf | 434.25 Kb | Objednávka | hyg.potreby | 314.56 € | s DPH | | | | Merida Bratislava, s.r.o. | Bratislava, Turbínová 1 | 36760561 | | | 08. aug. 2017 |
OB1517 | pdf | 259.59 Kb | Objednávka | vývoz žumpy | 60.82 € | s DPH | | | | SMM Holíč, s.r.o. | Holíč, Moyzesova 2 | 43893104 | | | 08. aug. 2017 |
Z1117 | pdf | 931.98 Kb | Zmluva | výpožička priestorov | 100.00 € | s DPH | | | | C.K.Holíčske centrum | Holíč, Bratislavská 5 | 42161525 | | | 04. aug. 2017 |
OB1317 | pdf | 255.41 Kb | Objednávka | vývoz žumpy | 369.33 € | s DPH | | | | SMM Holíč, s.r.o. | Holíč, Moyzesova 2 | 43893104 | | | 28. júl. 2017 |
F5017 | pdf | 479.71 Kb | Faktúra | tel.hovory | 25.14 € | s DPH | | | | Slovak Telekom, a.s | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | | | 28. júl. 2017 |
F5117 | pdf | 245.55 Kb | Faktúra | vývoz žumpy | 369.33 € | s DPH | | | | SMM Holíč, s.r.o. | Holíč, Moyzesova 2 | 43893104 | | | 28. júl. 2017 |
Z0218 | pdf | 948.54 Kb | Zmluva | výpožička priestorov | 700.00 € | s DPH | | | | C.K.Holíčske centrum | Holíč, Bratislavská 5 | 42161525 | | | 17. júl. 2017 |
F4717 | pdf | 208.01 Kb | Faktúra | teplo | 605.00 € | s DPH | | | | Prvá teplárenská, a.s. | Holíč, J.Čabelku 1469/1 | 36227528 | | | 13. júl. 2017 |
F4817 | pdf | 622.71 Kb | Faktúra | el.energia | 839.64 € | s DPH | | | | ZSE Energia, a.s. | Bratislava, Čulenova 6 | 36677281 | | | 13. júl. 2017 |
F4917 | pdf | 456.48 Kb | Faktúra | vodné | 21.35 € | s DPH | | | | BVS, a.s. | Bratislava, Prešovská 48 | 35850370 | | | 13. júl. 2017 |
F4417 | pdf | 535.41 Kb | Faktúra | stravné lístky | 351.94 € | s DPH | | | | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Bratislava, Račianske mýto 1/B | 35683813 | | | 11. júl. 2017 |
F4517 | pdf | 245.9 Kb | Faktúra | vývoz žumpy | 252.14 € | s DPH | | | | SMM Holíč, s.r.o. | Holíč, Moyzesova 2 | 43893104 | | | 11. júl. 2017 |
F4617 | pdf | 459.66 Kb | Faktúra | internet | 15.00 € | s DPH | | | | Slovak Telekom, a.s | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | | | 11. júl. 2017 |
OB1217 | pdf | 263.92 Kb | Objednávka | vývoz žumpy | 252.14 € | s DPH | | | | SMM Holíč, s.r.o. | Holíč, Bratislavská 5 | 43893104 | | | 26. jún. 2017 |
F4217 | pdf | 463.62 Kb | Faktúra | tel.hovory | 24.98 € | s DPH | | | | Slovak Telekom, a.s | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | | | 26. jún. 2017 |
F4117 | pdf | 212.08 Kb | Faktúra | teplo | 829.94 € | s DPH | | | | Prvá teplárenská, a.s. | Holíč, J.Čabelku 1469/1 | 36227528 | | | 26. jún. 2017 |
F4317 | pdf | 703.61 Kb | Faktúra | vodné | 130.24 € | s DPH | | | | BVS, a.s. | Bratislava, Prešovská 48 | 35850370 | | | 26. jún. 2017 |
Z0118 | pdf | 949.37 Kb | Zmluva | výpožička priestorov | 500.00 € | s DPH | | | | C.K.Holíčske centrum | Holíč, Bratislavská 5 | 42161525 | | | 19. jún. 2017 |
OB1017 | pdf | 276.8 Kb | Objednávka | koberec | 652.40 € | s DPH | | | | ŠIMAS SLOVAKIA, s.r.o. | Skalica, Športová 56 | 36824372 | | | 08. jún. 2017 |